附件1

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年預算公(gōng)開目錄

第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2025年部門預算編制說明

一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購(gòu)預算情況

七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目标情況

九、其他(tā)公(gōng)開信息

第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2025年部門預算表

一、部門财務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門财政撥款收支預算總表

五、一般公(gōng)共預算支出預算表（按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類）

六、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目标表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購(gòu)預算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目标表

十五、新(xīn)增資産(chǎn)配置表

十六、中(zhōng)央轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中(zhōng)期規劃預算表

附件2

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年部門預算編制說明

一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)

（一）部門主要職責

1.收藏、展示民(mín)族文(wén)物(wù)；

2.文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管；

3.民(mín)族文(wén)化和産(chǎn)業發展研究；

4.民(mín)族文(wén)化宣傳、出版，弘揚民(mín)族文(wén)化。

（二）機構設置情況

我部門共設置八個内設機構，包括：辦(bàn)公(gōng)室、黨群工(gōng)作(zuò)部、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē)，另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。

雲南民(mín)族博物(wù)館無下屬單位。

（三）重點工(gōng)作(zuò)概述

1.提高政治站位，加強理(lǐ)論武裝(zhuāng)。以習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想為(wèi)指引，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精(jīng)神和二十屆二中(zhōng)、三中(zhōng)全會精(jīng)神，深刻領悟“兩個确立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識主線(xiàn)，推動民(mín)族博物(wù)館創新(xīn)發展。

2.堅持守正創新(xīn)，推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅強領導下，一是完成民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修陳展項目竣工(gōng)驗收，積極協調落實民(mín)族文(wén)化宮開放的政策支持、資金保障、人員配置。二是推動“館宮一體(tǐ)”協調發展，調整設立組織機構，完善管理(lǐ)制度，提高國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)管理(lǐ)效益。

3.提升業務(wù)能(néng)力，發揮基地作(zuò)用(yòng)。紮實開展文(wén)保工(gōng)作(zuò)，不斷優化展陳體(tǐ)系。持續深化學(xué)術管理(lǐ)，提升綜合業務(wù)能(néng)力。強化基地建設，推進“全國(guó)愛國(guó)主義教育基地”“全國(guó)中(zhōng)小(xiǎo)學(xué)生研學(xué)教育實踐基地”申報工(gōng)作(zuò)；鞏固國(guó)家一級博物(wù)館運行能(néng)力建設，提升公(gōng)共服務(wù)能(néng)力。繼續拓展深化“博物(wù)館+”路徑，推進館校合作(zuò)、館區(qū)合作(zuò)，發揮更大影響力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。财政全額供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)單位0個；事業單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制0人,工(gōng)勤人員編制0人，事業編制91人。在職實有(yǒu)83人，其中(zhōng)：财政全額保障83人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中(zhōng)：離休0人，退休29人。

車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門财務(wù)收入情況

2025年部門财務(wù)總收入96,995,307.04元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算85,685,207.04元，政府性基金0.00元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益0.00元，财政專戶管理(lǐ)的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他(tā)收入11,310,100.00元。

與上年對比部門财務(wù)總收入減少5,337,372.49元，降幅5.22%，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；其他(tā)收入（含單位資金收入）增加8,457,500.00元，增幅296.48%；無上年結轉數。主要原因分(fēn)析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（雲發改社會〔2023〕1170号）文(wén)件批複，列入“雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他(tā)收入”（向其他(tā)機構申報項目經費預估數）增加8,457,500.00元；故部門财務(wù)總收入較上年減少。

（二）财政撥款收入情況

2025年部門财政撥款收入85,685,207.04元，其中(zhōng):本年收入85,685,207.04元，上年結轉收入0.00元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款85,685,207.04元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益财政撥款0.00元。

與上年對比部門财政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；無上年結轉數。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%。主要原因分(fēn)析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（雲發改社會〔2023〕1170号）文(wén)件批複，列入“雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出96,995,307.04元。财政撥款安(ān)排支出85,685,207.04元，其中(zhōng)：基本支出17,192,707.04元，與上年對比增加140,127.51元，增幅0.82%。主要原因分(fēn)析：在職人員變動，職工(gōng)職務(wù)工(gōng)資、薪級工(gōng)資變動引起人員經費、公(gōng)用(yòng)經費有(yǒu)所增加；項目支出68,492,500.00元，與上年對比減少13,935,000.00元，降幅16.91%。主要原因分(fēn)析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（雲發改社會〔2023〕1170号）文(wén)件批複，列入“雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他(tā)收入”（向其他(tā)機構申報項目經費預估數）增加8,457,500.00元；故項目支出總體(tǐ)較上年減少。

（一）财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況

财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況即為(wèi)一般公(gōng)共預算安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況。

文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護2,088,500.00元，主要用(yòng)于：博物(wù)館陳列展覽、公(gōng)共服務(wù)、研究信息、安(ān)全保衛消防維護、環境維護及水電(diàn)支出、搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)及文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護等支出。與上年對比，文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護支出無增減變化。

文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館79,188,002.87元，主要用(yòng)于：事業人員經費、正常運轉的基本支出和雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展等項目支出。與上年對比，文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館支出減少13,514,380.09元，降幅14.58%。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休15,660.00元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。與上年對比增加2,160.00元，增幅16.00%。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,594,239.68元，主要用(yòng)于繳納在職人員基本養老保險金。與上年對比增加48,552.64元，增幅3.15%。

社會保障和就業支出-其他(tā)社會保障和就業支出-其他(tā)社會保障和就業支出78,107.13元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員工(gōng)傷保險金、失業保險金、殘疾人就業保障金。與上年對比減少106,256.92元，降幅57.63%。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療1,076,111.78元，主要用(yòng)于繳納在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加32,773.03元，增幅3.14%。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助554,328.71元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員公(gōng)務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比增加15,172.70元，增幅2.81%。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出43,680.00元，主要用(yòng)于繳納在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比增加3,120.00元，增幅7.70%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金1,046,576.87元，主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。與上年對比，減少276,013.85元，降幅20.87%。

（二）一般公(gōng)共預算安(ān)排支出按部門經濟科(kē)目分(fēn)類情況

基本工(gōng)資4,465,464.00元（其中(zhōng)：基本支出4,465,464.00元）。

津貼補貼67,332.00元（其中(zhōng)：基本支出67,332.00元）。

獎金372,122.00元（其中(zhōng)：基本支出372,122.00元）。

績效工(gōng)資6,620,412.00元（其中(zhōng)：基本支出6,620,412.00元）。

機關事業單位基本養老保險繳費1,594,239.68元（其中(zhōng)：基本支出1,594,239.68元）。

其他(tā)社會保障繳費78,107.13元（其中(zhōng)：基本支出78,107.13元）。

職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費1,076,111.78元（其中(zhōng)：基本支出1,076,111.78元）。

公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助繳費554,328.71元（其中(zhōng)：基本支出554,328.71元）。

其他(tā)社會保障繳費43,680.00元（其中(zhōng)：基本支出43,680.00元）。

住房公(gōng)積金1,046,576.87元（其中(zhōng)：基本支出1,046,576.87元）。

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元（其中(zhōng)：基本支出43,100.00元）。

公(gōng)務(wù)接待費10,000.00元（其中(zhōng)：基本支出10,000.00元）。

工(gōng)會經費230,506.60元（其中(zhōng)：基本支出230,506.60元）。

辦(bàn)公(gōng)費168,292.26元（其中(zhōng)：基本支出118,292.26元；項目支出50,000.00元）。

水費65,000.00元（其中(zhōng)：基本支出65,000.00元）。

電(diàn)費100,000.00元（其中(zhōng)：基本支出100,000.00元）。

郵電(diàn)費45,936.00元（其中(zhōng)：基本支出45,936.00元）。

差旅費235, 000.00元（其中(zhōng)：基本支出170,000.00元；項目支出65,000.00元）。

維修（護）費515,000.00元（其中(zhōng)：基本支出91,000.00元，項目支出424,000.00元）。

培訓費17,000.00元（其中(zhōng)：基本支出17,000.00元）。

專用(yòng)材料費563,200.00元（其中(zhōng)：基本支出20,000.00元，項目支出543,200.00元）。

福利費230,506.60元（其中(zhōng)：基本支出230,506.60元）。

印刷費172,000.00元（其中(zhōng)：項目支出172,000.00元）。

其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出45,191.41元（其中(zhōng)：基本支出45,191.41元）。

辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置112,800.00元（其中(zhōng)：基本支出67,800.00元，項目支出45,000.00元）。

專用(yòng)設備購(gòu)置170，000.00元（其中(zhōng)：基本支出20,000.00元；項目支出150,000.00元）。

委托業務(wù)費234,800.00元（其中(zhōng)：項目支出234,800.00元）。

其他(tā)工(gōng)資福利支出1,398,500.00元（其中(zhōng)：項目支出1,398,500.00元）。

房屋建築物(wù)購(gòu)建63,238,112.22元（其中(zhōng)：項目支出63,238,112.22元）。

其他(tā)資本性支出2,171,887.78元（其中(zhōng)：項目支出2,171,887.78元）。

（三）政府性基金預算支出情況

本部門沒有(yǒu)政府性基金預算支出。

（四）國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況

本部門沒有(yǒu)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出。

五、省對下專項轉移支付情況

本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付情況。

（一）與中(zhōng)央配套事項

本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。

（二）按既定政策标準測算補助事項

本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門沒有(yǒu)經濟社會事業發展事項。

六、政府采購(gòu)預算情況

根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目19個，采購(gòu)預算總額1,390,236.83元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算111,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預算1,279,036.83元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0.00元。

七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計53,100.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%，具(jù)體(tǐ)變動情況如下：

（一）因公(gōng)出國(guó)（境）費

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算為(wèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%，共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，因公(gōng)出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因 ：我單位2025年無因公(gōng)出國(guó)人員，因公(gōng)出國(guó)（境）費無增減變化。

（二）公(gōng)務(wù)接待費

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)10,000.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%，國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次預估為(wèi)15次，共計接待143人次。

增減變化原因：我單位預算公(gōng)務(wù)接待人次和金額與上年對比無增減變化。

（三）公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)43,100.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%。其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛，年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。

增減變化原因：我單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護與上年對比無增減變化。

八、重點項目預算績效目标情況

（一）雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費：設定一級指标“産(chǎn)出指标”下對應二級指标“數量指标”2個、“質(zhì)量指标”2個、“時效指标”1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“完成三個标段陳展内容驗收合格率=100%”“竣工(gōng)驗收備案數量=5項”“陳展藝術創作(zuò)品質(zhì)達行業标準=100%”“質(zhì)保期質(zhì)量合格率=100%”“完成項目及時率=100%（2025年12月1日前完成項目）”；一級指标“效益指标”下對應二級指标“社會效益指标”2個，下設三級指标“重大安(ān)全事故=0次”“安(ān)全生産(chǎn)事故處理(lǐ)及時率=100%”；一級指标“滿意度指标”下對應二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”2個，下設三級指标“工(gōng)程施工(gōng)管理(lǐ)滿意度≧95%”“公(gōng)衆滿意度≧90%”。

（二）雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放及文(wén)物(wù)保護專項經費：設定一級指标“産(chǎn)出指标”下對應的二級指标為(wèi)“數量指标”3個、“質(zhì)量指标”1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)：“完成展覽數量=4個”“館藏文(wén)物(wù)修複、字畫裝(zhuāng)裱完成數量=10件”“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指标“效益指标”下對應的二級指标“社會效益指标”3個、“可(kě)持續影響指标”1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)：“社教活動次數≧15次”“重大安(ān)全事故發生次數=0次”“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”“館藏文(wén)物(wù)病蟲害現象防治≧21個；設定一級指标“滿意度指标”下對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個，下設三級指标為(wèi)“公(gōng)衆滿意度指标≧90%”。

（三）其他(tā)人員支出項目經費：設定一級指标“産(chǎn)出指标”下對應的二級指标“數量指标”1個、“質(zhì)量指标”1個，對應三級指标是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指标“效益指标”下對應的二級指标“社會效益指标”2個，下設三級指标為(wèi)“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”“重大安(ān)全事故=0次”；設定一級指标“滿意度指标”下對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個，下設三級指标為(wèi)“公(gōng)衆滿意度≧90%”。

九、其他(tā)公(gōng)開信息

（一）專業名(míng)詞解釋

1.财政撥款收入：本年度從同級财政部門取得的各類财政撥款。

2.一般公(gōng)共預算收入：政府憑借國(guó)家政治權力，以社會管理(lǐ)者身份籌集以稅收為(wèi)主體(tǐ)的财政收入，主要用(yòng)于保障和改善民(mín)生、維持國(guó)家行政職能(néng)正常運轉、保障國(guó)家安(ān)全等方面。

3.一般公(gōng)共預算支出：通過一般公(gōng)共預算收入統籌安(ān)排的支出。其功能(néng)分(fēn)類範圍主要包括：一般公(gōng)共服務(wù)、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

5.項目支出：在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

6.博物(wù)館支出：反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。

7.文(wén)物(wù)保護支出：反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出；

8.商(shāng)品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出。

（二）機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年機關運行經費安(ān)排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分(fēn)析：雲南民(mín)族博物(wù)館屬公(gōng)益一類事業單位，因此無機關運行經費。

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況

截至2024年12月31日，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額531,544,811.98元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)11,555,575.56元，固定資産(chǎn)淨值49,464,257.11元，對外投資及有(yǒu)價證券0.00元，在建工(gōng)程468,260,669.85元，無形資産(chǎn)淨值1,964,309.46元，文(wén)物(wù)文(wén)化資産(chǎn)300,000.00元，其他(tā)資産(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資産(chǎn)總額增加135,058,054.10元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)淨值減少2,839,586.17元文(wén)物(wù)文(wén)化資産(chǎn)增加300,000.00元。處置房屋建築物(wù)0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資産(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現資産(chǎn)處置收入0.00元；資産(chǎn)使用(yòng)收入（含稅收入）119,416.67元，其中(zhōng)出租資産(chǎn)246.13平方米，資産(chǎn)出租收入（含稅收入）119,416.67元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)精(jīng)準數據，需在完成2024年決算編制後才能(néng)彙總，此處公(gōng)開為(wèi)2025年1月資産(chǎn)月報數。

（四）其他(tā)需要說明事項

雲南民(mín)族博物(wù)館2025年預算表中(zhōng)《2025年部門政府性基金預算支出預算表》《2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預算表》《2025年省對下轉移支付預算表》《2025年省對下轉移支付績效目标表》《2025年中(zhōng)央轉移支付補助項目支出預算表》無數據，故公(gōng)開空表。

雲南民(mín)族博物(wù)館預算公(gōng)開目錄附表